| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOCORRO MECANICO (KM13 E BARRA GRANDE), 1H TIRAR E COLOCAR DESCARGA, 1H TROCAR BOMBA DIESEL, 1H LUBRIFICAÇÃO E 4H TROCAR CALÇOS DO TAMBOR P/ROLO COMPACTADOR 02. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. | 0,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOCORRO MECANICO (KM13 E BARRA GRANDE), 1H TIRAR E COLOCAR DESCARGA, 1H TROCAR BOMBA DIESEL, 1H LUBRIFICAÇÃO E 4H TROCAR CALÇOS DO TAMBOR P/ROLO COMPACTADOR 02. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. | 1.450,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/610; REF. EMPENHO 5766/2025 14769 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 1.450,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5766/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
