| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5767 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN ADITIVO AGUA RADIADOR. P/ ROLO COMPACTADOR 01. | 0,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN ADITIVO AGUA RADIADOR. P/ ROLO COMPACTADOR 01. | 105,00 | ||
| 10/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63088541; REF. EMPENHO 5767/2025 14769 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 105,00 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 5767/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
