Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
578 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1GL HERB XEQUE MATE HT 20L, 1GL HERB GLUFOSINATO DE AMONIO AGROIMPORT 20L, P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
982,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1GL HERB XEQUE MATE HT 20L, 1GL HERB GLUFOSINATO DE AMONIO AGROIMPORT 20L, P/ LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. |
982,81 |
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| 11/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/84287; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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982,81 |
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| TOTAL |
982,81 |
982,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
982,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
