| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 579 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1MT MANTA, 1UN SILICONE 280G. P/EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1MT MANTA, 1UN SILICONE 280G. P/EMEI CRIANÇA FELIZ. | 26,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22952; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 26,00 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 579/2025 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 26,00 | ||
| TOTAL | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
