Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5796
Data de lançamento:
09/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025.
0,00
1.305,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025.
1.305,02
TOTAL
1.305,02
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SALDO A PAGAR
1.305,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
