| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELTOM DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE CURSO SIBEC, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6978. | 0,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DE CURSO SIBEC, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6978. | 152,00 | ||
| 10/10/2025 | RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 6978 -SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 152,00 | ||
| 21/10/2025 | Pagamento de Empenho 5802/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
