SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES E IJUI-RS NOS DIAS 02/09 E 11/09/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA E VULNERABILIDADES SOCIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 452.
0,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES E IJUI-RS NOS DIAS 02/09 E 11/09/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA E VULNERABILIDADES SOCIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 452.
78,00
TOTAL
78,00
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SALDO A PAGAR
78,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
