| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5805 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES E IJUI-RS NOS DIAS 02/09 E 11/09/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA E VULNERABILIDADES SOCIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 452. | 0,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES E IJUI-RS NOS DIAS 02/09 E 11/09/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA ENFRENTAMENTO A POBREZA E VULNERABILIDADES SOCIAIS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 452. | 78,00 | ||
| 10/10/2025 | RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 452- Conforme Nota Fiscal Nº 2/10208; 9/23; REF. EMPENHO 5805/2025 13384 -SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 78,00 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5805/2025 MARCIO RODRIGUES - 13384 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
