Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4490/2025, EM ANEXO P/ ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA.
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1.123,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4490/2025, EM ANEXO P/ ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA.
1.123,10
TOTAL
1.123,10
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SALDO A PAGAR
1.123,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
