| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 5806 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4490/2025, EM ANEXO P/ ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA. | 0,00 | 1.123,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4490/2025, EM ANEXO P/ ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA. | 1.123,10 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63127042; REF. EMPENHO 5806/2025 14567 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.109,10 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2025 - REF. OUTUBRO/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 1.109,10 | ||
| TOTAL | 1.123,10 | 1.109,10 | 1.109,10 | |
| SALDO A PAGAR | 14,00 | |||
