| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SLOTKO COMERCIO E SERVICOS SOLUCOES EM ILUMINACAO |
| Número do empenho: | 5815 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RETORNO DAS LUMINARIAS ENVIADAS P/ CONSERTO. SEC. OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 0,00 | 376,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RETORNO DAS LUMINARIAS ENVIADAS P/ CONSERTO. SEC. OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 376,07 | ||
| 13/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/848; REF. EMPENHO 5815/2025 15990 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 376,07 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5815/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 376,07 | ||
| TOTAL | 376,07 | 376,07 | 376,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
