Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO FERNANDO MUNCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5817 |
Data de lançamento: |
10/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 60UN SUPORTE METALICO MEDINDO 50X97, UNARCO METALICO MEDINDO 2,85X2,20, 1UN CORAÇÃO METALICO COM BANCO P/ ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. SEC. TURISMO. |
0,00 |
6.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 60UN SUPORTE METALICO MEDINDO 50X97, UNARCO METALICO MEDINDO 2,85X2,20, 1UN CORAÇÃO METALICO COM BANCO P/ ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. SEC. TURISMO. |
6.540,00 |
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| TOTAL |
6.540,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
