| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LISSANDRO L. LORENZATO |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO P/ ONIBUS ISV6525, DA CIDADE DE IRAI- RS COM DESTINO A OFICINA MECANICA BOMBAS GUACHO EM FREDERICO WESTPHALEN- RS. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO P/ ONIBUS ISV6525, DA CIDADE DE IRAI- RS COM DESTINO A OFICINA MECANICA BOMBAS GUACHO EM FREDERICO WESTPHALEN- RS. | 480,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº E/391; REF. EMPENHO 5819/2025 12440 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 480,00 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5819/2025 LISSANDRO L. LORENZATO - 12440 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
