| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 86,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 86,71 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Fatura Nº 1546194; REF. EMPENHO 5822/2025 24 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 86,71 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 | 86,71 | ||
| TOTAL | 86,71 | 86,71 | 86,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
