| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 PCT SACOS P/ PIPOCA, 9 UN CORANTE ALIMENTICIO, 13 PCT PALITO P/ ALGODÃO DOCE, 200 UN SACOS 10 X 15, 1 UN FITA LAÇOS P/ ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA. | 0,00 | 443,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 10 PCT SACOS P/ PIPOCA, 9 UN CORANTE ALIMENTICIO, 13 PCT PALITO P/ ALGODÃO DOCE, 200 UN SACOS 10 X 15, 1 UN FITA LAÇOS P/ ATIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA. | 443,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63237778; REF. EMPENHO 5823/2025 15784 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 443,00 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5823/2025 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 443,00 | ||
| TOTAL | 443,00 | 443,00 | 443,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
