| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.01.99.01.00 - INDENIZAÇÃO PARTICIPAÇÃO FINANC. CONSUMIDOR(PFC) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR PFC, NA OBRA DE REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO P.P, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 153849. | 0,00 | 3.954,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | Valor Empenhado referente a: INDENIZAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR PFC, NA OBRA DE REMOÇÃO DE REDE POSTE AFASTAMENTO P.P, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 153849. | 3.954,33 | ||
| 10/02/2025 | Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 3.954,33 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 | 3.954,33 | ||
| TOTAL | 3.954,33 | 3.954,33 | 3.954,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
