Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5834 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN CENTO SALGADOS DIVERSOS, LANCHE P/CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CENTO SALGADOS DIVERSOS, LANCHE P/CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
130,00 |
|
|
| 14/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/706;
REF. EMPENHO 5834/2025
9495 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
130,00 |
|
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
130,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
