Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5836 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN OLEO SINTETICO 5W30 MOBIL VERDE, 0,3999LT FLUIDO DE FREIO DOT 4. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- P/ SPIN JCD5B97. |
0,00 |
250,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN OLEO SINTETICO 5W30 MOBIL VERDE, 0,3999LT FLUIDO DE FREIO DOT 4. SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- P/ SPIN JCD5B97. |
250,94 |
|
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| 15/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/039;
REF. EMPENHO 5836/2025
3211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
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250,94 |
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| TOTAL |
250,94 |
250,94 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
