Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5842 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TRIADE T405- POLIA VIRABREQUIM ANTIVIBRATORIA, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1UN PASTILHA CERAMICA FREIO DIANTEIRO, 1UN PASTILHA CERAMICA FREIO TRASEIRA. P/ AMBULANCIA JAZ9J57. |
0,00 |
1.838,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TRIADE T405- POLIA VIRABREQUIM ANTIVIBRATORIA, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1UN PASTILHA CERAMICA FREIO DIANTEIRO, 1UN PASTILHA CERAMICA FREIO TRASEIRA. P/ AMBULANCIA JAZ9J57. |
1.838,90 |
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| 15/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/042;
REF. EMPENHO 5842/2025
3211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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1.838,90 |
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| 23/10/2025 |
Pagamento de Empenho 5842/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.838,90 |
| TOTAL |
1.838,90 |
1.838,90 |
1.838,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
