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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5843	Data de lançamento:	13/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1,5H SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO, 2,5H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E TROCA DE PALHETAS. P/ VAM MASTER JAG6A08. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2025	Valor Empenhado referente a: 1,5H SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO, 2,5H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRAS E TROCA DE PALHETAS. P/ VAM MASTER JAG6A08. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.	480,00
15/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/187; REF. EMPENHO 5843/2025 3211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		480,00
23/10/2025	Pagamento de Empenho 5843/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00