| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 5844 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 P/ VAN MASTER JAG6A08, 1UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 P/ AMBULANCIA JAZ9J57. | 0,00 | 82,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 P/ VAN MASTER JAG6A08, 1UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 P/ AMBULANCIA JAZ9J57. | 82,92 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/043; REF. EMPENHO 5844/2025 3211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 82,92 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Empenho 5844/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,92 | ||
| TOTAL | 82,92 | 82,92 | 82,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
