Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5848 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN BARRA AXIAL, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GM, 1PC CABO VELA IGNICAO, 4PC VELA DE IGNICAO GM BLAZER 2.4, 1JG SAPATA FREIO TRASEIRO. P/SPIN JBJ1I34. |
0,00 |
910,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BARRA AXIAL, 1UN PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO GM, 1PC CABO VELA IGNICAO, 4PC VELA DE IGNICAO GM BLAZER 2.4, 1JG SAPATA FREIO TRASEIRO. P/SPIN JBJ1I34. |
910,44 |
|
|
| 15/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/045;
REF. EMPENHO 5848/2025
3211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
910,44 |
|
| 23/10/2025 |
Pagamento de Empenho 5848/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
910,44 |
| TOTAL |
910,44 |
910,44 |
910,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
