Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
585 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA 13628402 E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA 13628361. |
0,00 |
206,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA 13628402 E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA 13628361. |
206,06 |
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| 10/02/2025 |
Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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206,06 |
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| 14/02/2025 |
Pagamento de Empenho 585/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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206,06 |
| TOTAL |
206,06 |
206,06 |
206,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
