Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5850 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: 0,4H TROCA BARRA AXIAL, 1H TROCA PASTILHAS FREIO DIANT., 0,5H TROCA VELA IGNIÇÃO E 1,25H TROCA SAPATA FREIO TRASEIRO P/ SPIN JBJ1I34 CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. |
0,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE: 0,4H TROCA BARRA AXIAL, 1H TROCA PASTILHAS FREIO DIANT., 0,5H TROCA VELA IGNIÇÃO E 1,25H TROCA SAPATA FREIO TRASEIRO P/ SPIN JBJ1I34 CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. |
378,00 |
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| 15/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/186;
REF. EMPENHO 5850/2025
3211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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378,00 |
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| 23/10/2025 |
Pagamento de Empenho 5850/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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378,00 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
