| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 5857 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CABO EMBREAGEM , 1UN KIT EMBREAGEM. P/ STRADA IWE7004. | 0,00 | 588,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CABO EMBREAGEM , 1UN KIT EMBREAGEM. P/ STRADA IWE7004. | 588,04 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/034; REF. EMPENHO 5857/2025 3211 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 588,04 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 5857/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 588,04 | ||
| TOTAL | 588,04 | 588,04 | 588,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
