Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5857 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CABO EMBREAGEM , 1UN KIT EMBREAGEM. P/ STRADA IWE7004. |
0,00 |
588,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CABO EMBREAGEM , 1UN KIT EMBREAGEM. P/ STRADA IWE7004. |
588,04 |
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| 15/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/034;
REF. EMPENHO 5857/2025
3211 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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588,04 |
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| TOTAL |
588,04 |
588,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
588,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
