Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5858 |
Data de lançamento: |
13/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,25H SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA. CONSELHO TUTELAR P/ SPIN IVT7715 CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 0,25H SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA. CONSELHO TUTELAR P/ SPIN IVT7715 CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025. |
30,00 |
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| 15/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/179;
REF. EMPENHO 5858/2025
3211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
|
30,00 |
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| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
30,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
