Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: C.R.E.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5861 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA N° 14053605 ESTRADA BARRA GRANDE RIO DO MEL. |
0,00 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART/CREA N° 14053605 ESTRADA BARRA GRANDE RIO DO MEL. |
103,03 |
|
|
| 14/10/2025 |
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO LUCAS BALESTRIN |
|
103,03 |
|
| 22/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5861/2025
C.R.E.A. - 535 |
|
|
103,03 |
| TOTAL |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
