| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 kg BOLO SIMPLES P/ OFICINA DE CAPOEIRA. | 0,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 kg BOLO SIMPLES P/ OFICINA DE CAPOEIRA. | 132,00 | ||
| 15/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/707; REF. EMPENHO 5863/2025 9495 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 132,00 | ||
| 27/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5863/2025 LORI I. WILHELM - 9495 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
