Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5872 |
Data de lançamento: |
14/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN REDEW CAMPO FIO 3 SPITTER, 3 UN BOLA MAX 1000 FUTSAL PENALTY P/SEC. DESPORTO- TIME CMD. |
0,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN REDEW CAMPO FIO 3 SPITTER, 3 UN BOLA MAX 1000 FUTSAL PENALTY P/SEC. DESPORTO- TIME CMD. |
1.020,00 |
|
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| 15/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/63150829;
REF. EMPENHO 5872/2025
2336 -SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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610,00 |
|
| TOTAL |
1.020,00 |
610,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.020,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
