| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5882 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4553/2025, EM ANEXO, PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA. | 0,00 | 360,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4553/2025, EM ANEXO, PARA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CRIANÇA. | 360,69 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/294; REF. EMPENHO 5882/2025 337 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 360,69 | ||
| 12/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5882/2025 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 360,69 | ||
| TOTAL | 360,69 | 360,69 | 360,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
