| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 5883 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN QUADRO BRANCO 1,20 MT X 90 CM, 135 UN TOPES P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 437,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN QUADRO BRANCO 1,20 MT X 90 CM, 135 UN TOPES P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 437,00 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63179539; REF. EMPENHO 5883/2025 15242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 437,00 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5883/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 437,00 | ||
| TOTAL | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
