| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5884 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 UN CAFE MELITA TORR E M EXTRA FORTE 500 G P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. | 0,00 | 151,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 UN CAFE MELITA TORR E M EXTRA FORTE 500 G P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. | 151,96 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/293; REF. EMPENHO 5884/2025 337 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 151,96 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2025 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 151,96 | ||
| TOTAL | 151,96 | 151,96 | 151,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
