| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 5885 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN FOLHA DE PAPEL SEDA, 4 PCT BALÃO, 5 MT T.N.T, 2 MT CONTACT, 1 UN PAPEL DE DESENHO, 12 UN PAPEL DE CELOFANE, 5 MT FIO DE JUTA P/ SEC. SAUDE. | 0,00 | 145,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 UN FOLHA DE PAPEL SEDA, 4 PCT BALÃO, 5 MT T.N.T, 2 MT CONTACT, 1 UN PAPEL DE DESENHO, 12 UN PAPEL DE CELOFANE, 5 MT FIO DE JUTA P/ SEC. SAUDE. | 145,80 | ||
| 16/10/2025 | Conforme DANFE Nº 890/63179050; REF. EMPENHO 5885/2025 15242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 145,80 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5885/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 145,80 | ||
| TOTAL | 145,80 | 145,80 | 145,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
