| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
| Número do empenho: | 5897 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4576/2025, EM ANEXO, SEC. EDUCAÇÃO - P/ ONIBUS ISV6525. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. | 0,00 | 2.760,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4576/2025, EM ANEXO, SEC. EDUCAÇÃO - P/ ONIBUS ISV6525. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2025, CREDENCIAMENTO Nº03/2025. | 2.760,01 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/126; REF. EMPENHO 5897/2025 14028 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.760,01 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 5897/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.760,01 | ||
| TOTAL | 2.760,01 | 2.760,01 | 2.760,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
