Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DE PRODUÇAO (AMZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5909 |
Data de lançamento: |
17/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO COPA AMZOP/SESC/SICREDI - DE FUTSAL
CATEGORIA FEMININA. |
0,00 |
2.293,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO COPA AMZOP/SESC/SICREDI - DE FUTSAL
CATEGORIA FEMININA. |
2.293,00 |
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| 17/10/2025 |
Conforme Recibo Nº 153;
REF. EMPENHO 5909/2025
79 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.293,00 |
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| TOTAL |
2.293,00 |
2.293,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.293,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
