| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
| Número do empenho: | 591 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN CAMA EMPILHAVEL INFANTIL, COMPRIMENTO 1,35CM E LARGURA 50CM. P/ ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 0,00 | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 20UN CAMA EMPILHAVEL INFANTIL, COMPRIMENTO 1,35CM E LARGURA 50CM. P/ ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 6.800,00 | ||
| 19/02/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2146; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 6.800,00 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 591/2025 MIGUEL BARKI - ME - 1625 | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
