SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 22/09/2025 PARA PESQUISA ORÇAMENTO PARA NATAL 2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 487.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 22/09/2025 PARA PESQUISA ORÇAMENTO PARA NATAL 2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 487.
40,00
17/10/2025
Conforme DANFE Nº 2/23417;
REF. EMPENHO 5916/2025
14389 - RELATÓRIO DE DESPESAS Nº 487 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES
40,00
23/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5916/2025
ANA PAULA RODRIGUES - 14389
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
