| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENIR SCALVI CHEQUIM |
| Número do empenho: | 592 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN LIXA MASSA 120 - 3M, 1LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 18L METALATEX AZUL , 2LTA TINTA ACR. SEMI-BRILGO 18L METALATEX BRANCO GELO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 2.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 10UN LIXA MASSA 120 - 3M, 1LTA TINTA ACR. SEMI-BRILHO 18L METALATEX AZUL , 2LTA TINTA ACR. SEMI-BRILGO 18L METALATEX BRANCO GELO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 2.095,00 | ||
| 13/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59071025; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.095,00 | ||
| 19/02/2025 | Pagamento de Empenho 592/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.095,00 | ||
| TOTAL | 2.095,00 | 2.095,00 | 2.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
