| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5921 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PCT BOMBOM LACTA 1KG SONHO DE VALSA P/GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER. | 0,00 | 43,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 PCT BOMBOM LACTA 1KG SONHO DE VALSA P/GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER. | 43,26 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/297; REF. EMPENHO 5921/2025 337 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 43,26 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5921/2025 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 43,26 | ||
| TOTAL | 43,26 | 43,26 | 43,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
