| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO CRISTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5923 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4591/2025, EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA. | 0,00 | 248,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4591/2025, EM ANEXO, PARA AS ATIVIDADES FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA. | 248,36 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/299; REF. EMPENHO 5923/2025 337 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 248,36 | ||
| 07/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5923/2025 MERCADO CRISTAL LTDA - 337 | 248,36 | ||
| TOTAL | 248,36 | 248,36 | 248,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
