| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5926 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15UN VENTILADOR DE PAREDE E 1 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8LT, CONF. CONTRATO Nº241/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº31/2025, PROCESSO Nº 80/2025, P/ SEC. EDUCAÇÃO- CRECHE PRÓ INFANCIA. | 0,00 | 3.504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 15UN VENTILADOR DE PAREDE E 1 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8LT, CONF. CONTRATO Nº241/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº31/2025, PROCESSO Nº 80/2025, P/ SEC. EDUCAÇÃO- CRECHE PRÓ INFANCIA. | 3.504,00 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001804; REF. EMPENHO 5926/2025 17436 - RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.504,00 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Empenho 5926/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.504,00 | ||
| TOTAL | 3.504,00 | 3.504,00 | 3.504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
