| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5927 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN CADEIRA DE ALIMENTACAO C1, CONF. CONTRATO Nº240/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº31/2025, PROCESSO Nº 80/2025, P/ SEC. EDUCAÇÃO- CRECHE PRÓ INFANCIA | 0,00 | 864,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN CADEIRA DE ALIMENTACAO C1, CONF. CONTRATO Nº240/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº31/2025, PROCESSO Nº 80/2025, P/ SEC. EDUCAÇÃO- CRECHE PRÓ INFANCIA | 864,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/902; REF. EMPENHO 5927/2025 16243 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 864,00 | |||
