| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5930 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 BARRA TUBO ESGOTO 100, 2 UN CX. 1.000LTS, 2 BARRA TUBO AGUA 25MM, 10 UN JOELHO 100 MM 90º, 8 UN TE 100MM, 100 MT MANGUEIRA 314X2.4, PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. | 0,00 | 3.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 8 BARRA TUBO ESGOTO 100, 2 UN CX. 1.000LTS, 2 BARRA TUBO AGUA 25MM, 10 UN JOELHO 100 MM 90º, 8 UN TE 100MM, 100 MT MANGUEIRA 314X2.4, PLANO DE APLICAÇÃO SAUDE INDIGENA PORTARIA 188/2024 - ALDEIA GOJ VESO. | 3.416,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023227; REF. EMPENHO 5930/2025 5342 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 3.416,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 5930/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.416,00 | ||
| TOTAL | 3.416,00 | 3.416,00 | 3.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
