| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 5931 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 250 UN LIVROS - O TEMPO PASSA - LUCILLA AMÉLIA SCHWANKE LEAL P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 0,00 | 3.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 250 UN LIVROS - O TEMPO PASSA - LUCILLA AMÉLIA SCHWANKE LEAL P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 3.790,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/011980; REF. EMPENHO 5931/2025 1899 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.790,00 | ||
| 30/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5931/2025 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 | 3.790,00 | ||
| TOTAL | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
