| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 5934 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 UN ALCOOL SUPER VALE LI, 1 UN DESINF URCA 500ML PI, 2 UN SEDABEL 99 POTE 1KG P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - ARTEIRAS DO CRAS. | 0,00 | 131,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 8 UN ALCOOL SUPER VALE LI, 1 UN DESINF URCA 500ML PI, 2 UN SEDABEL 99 POTE 1KG P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - ARTEIRAS DO CRAS. | 131,39 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 10/0006; REF. EMPENHO 5934/2025 17401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 131,39 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2025 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 129,81 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5934/2025 | 1,58 | ||
| TOTAL | 131,39 | 131,39 | 131,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/11/2025 | 1,58 | Lançada | |
| TOTAL | 1,58 |
