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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SONHO BOM ENXOVAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5941	Data de lançamento:	20/10/2025
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9 UN CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4610/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº239/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº27/2025, PROCESSO Nº 75/2025, P/ SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.	0,00	1.452,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2025	Valor Empenhado referente a: 9 UN CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4610/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº239/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº27/2025, PROCESSO Nº 75/2025, P/ SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.	1.452,53
TOTAL		1.452,53	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.452,53

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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