Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5942 |
Data de lançamento: |
20/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
27 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5 UN KIT TANQUE AREIA JABUTI ESCOREGADOR, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4604/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº237/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº27/2025, PROCESSO Nº 75/2025, P/ SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. |
0,00 |
2.835,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5 UN KIT TANQUE AREIA JABUTI ESCOREGADOR, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4604/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº237/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº27/2025, PROCESSO Nº 75/2025, P/ SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. |
2.835,00 |
|
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| TOTAL |
2.835,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.835,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
