| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PCT BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG P/SEC. SAUDE REDE BEM CUIDAR. | 0,00 | 119,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 PCT BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG P/SEC. SAUDE REDE BEM CUIDAR. | 119,98 | ||
| 23/10/2025 | Conforme DANFE Nº 10/0005; REF. EMPENHO 5943/2025 17401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 119,98 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5943/2025 MAGNOS BANDIERA LTDA - 17401 | 118,54 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5943/2025 | 1,44 | ||
| TOTAL | 119,98 | 119,98 | 119,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/11/2025 | 1,44 | Lançada | |
| TOTAL | 1,44 |
