Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5945 |
Data de lançamento: |
20/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
27 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10 UN BEBE CONFORTO P/ CARRO, 5UN CADEIRA INFANTIL P/ CARRO E 200UN CADEIRA PLASTICA, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4600/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº236/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº27/2025.P/ SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. |
0,00 |
12.564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 10 UN BEBE CONFORTO P/ CARRO, 5UN CADEIRA INFANTIL P/ CARRO E 200UN CADEIRA PLASTICA, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4600/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº236/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº27/2025.P/ SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. |
12.564,00 |
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| 20/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/901;
REF. EMPENHO 5945/2025
16243 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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12.564,00 |
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| TOTAL |
12.564,00 |
12.564,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.564,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
