| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15 UN MOTOCA INFANTIL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4601/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº236/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº27/2025.P/ SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. | 0,00 | 2.398,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 15 UN MOTOCA INFANTIL, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4601/2025 EM ANEXO, CONF. CONTRATO Nº236/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº27/2025.P/ SEC. EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. | 2.398,50 | ||
| 27/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/904; REF. EMPENHO 5948/2025 16243 - ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 2.398,50 | ||
| 30/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2025 ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA - 16243 | 2.398,50 | ||
| TOTAL | 2.398,50 | 2.398,50 | 2.398,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
