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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5953	Data de lançamento:	21/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999933215, Nº 997090115, Nº 997090192, Nº 997095362, Nº 997097951, Nº 997090156, Nº 997095492, Nº 996856657, Nº 996351807 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.	0,00	1.187,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2025	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999933215, Nº 997090115, Nº 997090192, Nº 997095362, Nº 997097951, Nº 997090156, Nº 997095492, Nº 996856657, Nº 996351807 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025.	1.187,64
21/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/420; REF. EMPENHO 5953/2025 15314 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		296,91
29/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2025 - REF. OUTUBRO/2025 ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - 15314			296,91
13/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/423; REF. EMPENHO 5953/2025 15314 - ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI		296,91
19/11/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2025 - REF. OUTU BRO/2025 ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - 15314			296,91
TOTAL		1.187,64	593,82	593,82
SALDO A PAGAR				593,82