| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999617562 E Nº 999516597 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. | 0,00 | 263,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999617562 E Nº 999516597 NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025. | 263,92 | ||
| 21/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/420; REF. EMPENHO 5956/2025 15314 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DANIELA SEVERIANO | 65,98 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5956/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,98 | ||
| TOTAL | 263,92 | 65,98 | 65,98 | |
| SALDO A PAGAR | 197,94 | |||
